流程编号 |
流程类别 |
流程名称 |
NBSJ10 |
内部审计 |
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NBSJ10.01 |
审计计划 |
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NBSJ10.01.01 |
年度审计计划编审流程 |
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NBSJ10.01.02 |
年度审计计划调整流程 |
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NBSJ10.02 |
审计准备 |
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NBSJ10.02.01 |
审计立项流程 |
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NBSJ10.02.02 |
项目审计方案 |
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NBSJ10.02.02.01 |
项目审计方案编审流程 |
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NBSJ10.02.02.02 |
项目审计方案调整流程 |
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NBSJ10.03 |
审计实施 |
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NBSJ10.03.01 |
审计实施流程 |
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NBSJ10.03.02 |
建设项目全过程跟踪审计流程 |
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NBSJ10.04 |
审计结果运用 |
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NBSJ10.04.01 |
审计整改流程 |
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NBSJ10.04.02 |
重大违纪违法问题线索移交 |
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NBSJ10.05 |
后续审计 |
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NBSJ10.05.01 |
后续审计流程 |
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NBSJ10.06 |
审计档案管理流程 |
